设为首页 加入收藏 联系我们
您好,衡阳市残疾人联合会欢迎您! 站内搜索
您当前所在的位置:首页 > 工作动态 > 公告通知 > 正文
2020年度 衡阳市残疾人联合会部门决算
2021-09-30 08:50:09   来源:   评论:0 点击:  [ 关 闭 ]
目录
第一部分衡阳市残疾人联合会部门概况
一、部门职责             
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
五部分附件

 
 
 
 
 
第一部分
 
衡阳市残疾人联合会
部门概况

 
部门职责
衡阳市残疾人联合会是湖南省残疾人联合会的地方组织,是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体。基本职能及主要工作如下:
(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
(二)团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
(五)协助政府研究、制订和实施残疾人事业的规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。
(六)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。指导和管理各类残疾人社团组织。
(七)开展残疾人事业的国际交流与合作。
(八)承办市委、市人民政府交办的其它事项。
 
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。衡阳市残疾人联合会内设机构包括:衡阳市残疾人联合会下属全额拨款事业单位3个(衡阳市残疾人康复服务中心、衡阳市残疾人劳动就业管理中心、衡阳市残疾人福利基金会)。根据上述职责,市残疾人联合会设5个内设机构:办公室、财务科、教育就业科、康复科、维权科。
(二)决算单位构成。衡阳市残疾人联合会2020年部门决算汇总公开单位构成包括:衡阳市残疾人联合会机关、衡阳市残疾人康复服务中心、衡阳市残疾人劳动就业管理中心。
 

 
 
 
 
第二部分
 
部门决算表

收入支出决算总表
公开01表
部门:衡阳市残疾人联合会 单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 3184.12 一、一般公共服务支出 32  
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 20.0 二、外交支出 33  
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.0 三、国防支出 34  
四、上级补助收入 4 0.0 四、公共安全支出 35  
五、事业收入 5 0.0 五、教育支出 36  
六、经营收入 6 0.0 六、科学技术支出 37  
七、附属单位上缴收入 7 0.0 七、文化旅游体育与传媒支出 38  
八、其他收入 8 2.35 八、社会保障和就业支出 39 3,042.95
  9   九、卫生健康支出 40 51.36
  10   十、节能环保支出 41  
  11   十一、城乡社区支出 42  
  12   十二、农林水支出 43  
  13   十三、交通运输支出 44  
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 45  
  15   十五、商业服务业等支出 46  
  16   十六、金融支出 47  
  17   十七、援助其他地区支出 48  
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 49  
  19   十九、住房保障支出 50 22.43
  20   二十、粮油物资储备支出 51  
  21   二十一、国有资本经营预算支出 52  
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 53  
  23   二十三、其他支出 54 20.00
  24   二十四、债务还本支出 55  
  25   二十五、债务付息支出 56  
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 57  
本年收入合计 27 3,206.48 本年支出合计 58 3,136.74
使用非财政拨款结余 28 0.0 结余分配 59 0.0
年初结转和结余 29 103.09 年末结转和结余 60 172.82
           
总计 30 3,309.56 总计 61 3,309.56
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

收入决算表  
  公开02表  
部门:衡阳市残疾人联合会 单位:万元  
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位
上缴收入
其他收入  
功能分类
科目编码
科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 3,206.48 3,204.12         2.35  
208 社会保障和就业支出 3,112.69 3,110.33         2.35  
  20801 人力资源和社会保障管理事务 13.12 13.12            
    2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 13.12 13.12            
  20805 行政事业单位养老支出 29.91 29.91            
    2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.91 29.91            
  20811   残疾人事业 3,069.66 3,067.30         2.35  
    2081101 行政运行 433.60 433.60            
    2081102 一般行政管理事务 129.00 129.00            
    2081104     残疾人康复 52.95 52.95            
    2081105 残疾人就业和扶贫 19.00 19.00            
    2081106     残疾人体育 18.74 18.74            
    2081199 其他残疾人事业支出 2,416.38 2,414.02         2.35  
210 卫生健康支出 51.36 51.36            
  21011 行政事业单位医疗 41.36 41.36            
    2101101 行政单位医疗 25.26 25.26            
    2101102 事业单位医疗 5.27 5.27            
    2101103 公务员医疗补助 10.83 10.83            
  21099 其他卫生健康支出 10.00 10.00            
    2109901 其他卫生健康支出 10.00 10.00            
221 住房保障支出 22.43 22.43            
  22102 住房改革支出 22.43 22.43            
    2210201     住房公积金 22.43 22.43            
229 其他支出 20.00 20.00            
  22960 彩票公益金安排的支出 20.00 20.00            
    2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 20.00 20.00            
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
 

支出决算表  
  公开03表  
部门:衡阳市残疾人联合会 单位:万元  
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
功能分类
科目编码
科目名称  
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 3,136.74 550.07 2,586.67        
208 社会保障和就业支出 3,042.95 476.28 2,566.67        
  20801 人力资源和社会保障管理事务 13.12 13.12          
    2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 13.12 13.12          
  20805 行政事业单位养老支出 29.91 29.91          
    2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.91 29.91          
  20811   残疾人事业 2,999.92 433.25 2,566.67        
    2081101 行政运行 433.25 433.25          
    2081102 一般行政管理事务 129.00   129.00        
    2081104     残疾人康复 52.95   52.95        
    2081105 残疾人就业和扶贫 19.00   19.00        
    2081106     残疾人体育 18.74   18.74        
    2081199 其他残疾人事业支出 2,346.98   2,346.98        
210 卫生健康支出 51.36 51.36          
  21011 行政事业单位医疗 41.36 41.36          
    2101101 行政单位医疗 25.26 25.26          
    2101102 事业单位医疗 5.27 5.27          
    2101103 公务员医疗补助 10.83 10.83          
  21099 其他卫生健康支出 10.00 10.00          
    2109901 其他卫生健康支出 10.00 10.00          
221 住房保障支出 22.43 22.43          
  22102 住房改革支出 22.43 22.43          
    2210201     住房公积金 22.43 22.43          
229 其他支出 20.00   20.00        
  22960 彩票公益金安排的支出 20.00   20.00        
    2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 20.00   20.00        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。  

财政拨款收入支出决算总表
  公开04表
部门:衡阳市残疾人联合会 单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 3,184.12 一、一般公共服务支出 33        
二、政府性基金预算财政拨款 2 20.00 二、外交支出 34        
三、国有资本经营财政拨款 3   三、国防支出 35        
  4   四、公共安全支出 36        
  5   五、教育支出 37        
  6   六、科学技术支出 38        
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 39        
  8   八、社会保障和就业支出 40 3,040.60 3,040.60    
  9   九、卫生健康支出 41 51.36 51.36    
  10   十、节能环保支出 42        
  11   十一、城乡社区支出 43        
  12   十二、农林水支出 44        
  13   十三、交通运输支出 45        
  14   十四、资源勘探工业信息等支出 46        
  15   十五、商业服务业等支出 47        
  16   十六、金融支出 48        
  17   十七、援助其他地区支出 49        
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 50        
  19   十九、住房保障支出 51 22.43 22.43    
  20   二十、粮油物资储备支出 52        
  21   二十一、国有资本经营预算支出 53        
  22   二十二、灾害防治及应急管理支出 54        
  23   二十三、其他支出 55 20.00   20.00  
  24   二十四、债务还本支出 56        
  25   二十五、债务付息支出 57        
  26   二十六、抗疫特别国债安排的支出 58        
本年收入合计 27 3,204.12 本年支出合计 59 3,134.39 3,114.39 20.00  
年初财政拨款结转和结余 28 103.09 年末财政拨款结转和结余 60 172.82 172.82    
  一般公共预算财政拨款 29 103.09   61        
  政府性基金预算财政拨款 30 0.0   62        
  国有资本经营预算财政拨款 31 0.0   63        
总计 32 3,307.21 总计 64 3,307.21 3,287.21 20.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 

一般公共预算财政拨款支出决算表  
公开05表  
部门:衡阳市残疾人联合会 单位:万元  
项    目 本年支出  
功能分类
科目编码
科目名称 小计 基本支出 项目支出  
 
 
栏次 1 2 3  
合计 3,114.39 550.07 2,564.32  
208 社会保障和就业支出 3,040.60 476.28 2,564.32  
  20801 人力资源和社会保障管理事务 13.12 13.12    
    2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 13.12 13.12    
  20805 行政事业单位养老支出 29.91 29.91    
    2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.91 29.91    
  20811   残疾人事业 2,997.57 433.25 2,564.32  
    2081101 行政运行 433.25 433.25    
    2081102 一般行政管理事务 129.00   129.00  
    2081104     残疾人康复 52.95   52.95  
    2081105 残疾人就业和扶贫 19.00   19.00  
    2081106     残疾人体育 18.74   18.74  
    2081199 其他残疾人事业支出 2,344.63   2,344.63  
210 卫生健康支出 51.36 51.36    
  21011 行政事业单位医疗 41.36 41.36    
    2101101 行政单位医疗 25.26 25.26    
    2101102 事业单位医疗 5.27 5.27    
    2101103 公务员医疗补助 10.83 10.83    
  21099 其他卫生健康支出 10.00 10.00    
    2109901 其他卫生健康支出 10.00 10.00    
221 住房保障支出 22.43 22.43    
  22102 住房改革支出 22.43 22.43    
    2210201     住房公积金 22.43 22.43    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:衡阳市残疾人联合会 单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 412.41 302 商品和服务支出 72.84 307 债务利息及费用支出  
30101   基本工资 94.39 30201   办公费 4.31 30701   国内债务付息  
30102   津贴补贴 59.77 30202   印刷费 0.62 30702   国外债务付息  
30103   奖金 54.09 30203   咨询费   310 资本性支出  
30106   伙食补助费 9.19 30204   手续费   31001   房屋建筑物购建  
30107   绩效工资 0.91 30205   水费 0.60 31002   办公设备购置  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 40.56 30206   电费 9.92 31003   专用设备购置  
30109   职业年金缴费 1.10 30207   邮电费 1.39 31005   基础设施建设  
30110   职工基本医疗保险缴费 61.66 30208   取暖费   31006   大型修缮  
30111   公务员医疗补助缴费 16.43 30209   物业管理费   31007   信息网络及软件购置更新  
30112   其他社会保障缴费   30211   差旅费 8.71 31008   物资储备  
30113   住房公积金 35.93 30212   因公出国(境)费用   31009   土地补偿  
30114   医疗费   30213   维修(护)费 4.01 31010   安置补助  
30199   其他工资福利支出 38.39 30214   租赁费   31011   地上附着物和青苗补偿  
303 对个人和家庭的补助 64.82 30215   会议费 0.41 31012   拆迁补偿  
30301   离休费   30216   培训费 0.20 31013   公务用车购置  
30302   退休费   30217   公务接待费 5.55 31019   其他交通工具购置  
30303   退职(役)费   30218   专用材料费   31021   文物和陈列品购置  
30304   抚恤金 23.06 30224   被装购置费   31022   无形资产购置  
30305   生活补助   30225   专用燃料费   31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30226   劳务费   399 其他支出  
30307   医疗费补助 0.01 30227   委托业务费   39906   赠与  
30308   助学金   30228   工会经费 17.20 39907   国家赔偿费用支出  
30309   奖励金 40.00 30229   福利费   39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费 5.09 39999   其他支出  
30311   代缴社会保险费   30239   其他交通费用 0.86      
30399   其他对个人和家庭的补助 1.75 30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出 13.97      
人员经费合计 477.23 公用经费合计 72.84
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
 
 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  公开07表
部门:衡阳市残疾人联合会 单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务
接待费
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务
接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18.00   8.00   8.00 10.00 10.64   5.09   5.09 5.55
 
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
公开08表  
部门:衡阳市残疾人联合会 单位:万元  
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转
和结余
 
功能分类
科目编码
科目名称 小计 基本支出 项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计   20.00 20.00   20.00    
229 其他支出   20.00 20.00   20.00    
  22960 彩票公益金安排的支出   20.00 20.00   20.00    
    2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出   20.00 20.00   20.00    
 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

 
国有资本经营预算财政拨款支出决算表  
公开09表  
部门:衡阳市残疾人联合会 单位:万元  
项    目 本年支出  
功能分类
科目编码
科目名称 合计 基本支出  项目支出  
 
 
栏次 1 2 3  
合计        
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
衡阳市残疾人联合会没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。
 

 
 
 
 
 
 
第三部分
 
2020年度部门决算情况说明

 
 
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入、支出总计3,309.56万元,与上年相比减少563.7万元,减少14.55%。主要是因为年初结转和结余减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3,206.48万元,其中:财政拨款收入3,204.12万元,占99.93%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入2.35万元,占0.07%。
\
三、支出决算情况说明
本年支出合计3,136.74万元,其中:基本支出550.07万元,占17.54%;项目支出2,586.67万元,占82.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
\
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3,307.21万元,与上年相比,减少474.49万元,减少12.55%。主要是因为年初结转和结余减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3,114.39万元,占本年支出合计的99.29%,与上年相比,财政拨款支出增加486.71万元,增长18.52%。主要是因为残疾人事业支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3,114.39万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)3,040.6万元,占97.63%;卫生健康支出(类)51.36万元,占1.65%;住房保障支出(类)22.43万元,占0.72%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为565.1万元,支出决算数为3,114.39万元,完成年初预算的551.12%,其中:
1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为13.12万元,年初预算数为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:追加指标,主要为编制内合同制工人退休补缴社保款及春节特困企业职工解困慰问资金。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为29.91万元,支出决算为29.91万元,完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。
年初预算为338.5万元,支出决算为433.25万元,完成年初预算的127.99%,决算数大于预算数的主要原因是:当年人员增加。
4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为129万元,年初预算数为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:非税收入返还和绩效目标考核奖励经费。
5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。
年初预算为52.9万元,支出决算为52.95万元,完成年初预算的100.09%,决算数大于预算数的主要原因是:女工卫生费提标。
6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。
年初预算为0万元,支出决算为19万元,年初预算数为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:当年预算追加。
7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。
年初预算为0万元,支出决算为18.74万元,年初预算数为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:当年预算追加用于特奥会奖励。
8、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。
年初预算为80万元,支出决算为2,344.63万元,完成年初预算的2930.79%,决算数大于预算数的主要原因是:残保金支出未纳入年初预算。
9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为25.26万元,支出决算为25.26万元,完成年初预算的100%。
10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为5.27万元,支出决算为5.27万元,完成年初预算的100%。
11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为10.83万元,支出决算为10.83万元,完成年初预算的100%。
12、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为10万元,年初预算数为0万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:当年预算追加。
13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为22.43万元,支出决算为22.43万元,完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出550.07万元,其中:人员经费477.23万元,占基本支出的86.76%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费72.84万元,占基本支出的13.24%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为18万元,支出决算为10.64万元,完成预算的59.11%,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。
公务接待费支出预算为10万元,支出决算为5.55万元,完成预算的55.5%,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,与上年相比增加1.58万元,增长39.8%,增长的主要原因是根据相关文件接待标准有所提高。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为5.09万元,完成预算的63.63%,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,与上年相比减少0.44万元,减少7.96%,减少的主要原因是单位厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.55万元,占52.16%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.09万元,占47.84%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.55万元,全年共接待来访团组60个,来宾248人次,主要是各县(市)残联工作联系接待。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.09万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.09万元,主要是车辆加油、维修及日常维护等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出72.84万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加11.39万元,增长18.54%。主要原因是:年初预算不足。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.41万元,用于召开残疾人相关工作调研会及省重点民生实事工作推进会议,人数37人,内容为省重点民生实事项目工作调度和推进等;开支培训费0.2万元,用于开展十九届五中全会精神宣讲培训,人数34人,内容为宣讲十九届五中全会精神;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额805.41万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出805.41万元。授予中小企业合同金额805.41万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额805.41万元,占政府采购支出总额的100%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)
十二、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效评价工作开展情况
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

 
 
 
 
第四部分
 
名词解释

 
 
一、财政拨款收入指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
二、上级补助收入指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
十、年末结转和结余资金指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十二、项目支出指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十七、机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十一、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十二、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
二十三、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
二十四、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
二十五、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
二十九、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
三十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十一、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。


第五部分    附件

 
 

相关热词搜索:

上一篇:关于2021年残疾青壮年扫盲培训 购买服务项目的公示
下一篇:关于衡阳市残联乡村振兴和教就业务培训购买服务项目的公示

版权所有: 衡阳市残疾人联合会     主办单位:衡阳市残疾人联合会
地址:衡阳市延安路 电话:0734-8888001         湘ICP备13010789号-1
[建议使用1024×768及以上分辨率 IE6.0以上版本浏览器]
衡阳市纪委监委驻市民政局纪检监察组受理残疾人兜底保障领域腐败和作风问题举报方式