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2020年度部门整体支出绩效自评报告
2021-04-27 09:28:08   来源:   评论:0 点击:  [ 关 闭 ]
一、部门、单位基本情况
衡阳市残疾人联合会是湖南省残疾人联合会的地方组织,是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体。我会基本职能及主要工作如下:
   (一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
   (二)团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
   (三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
   (四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
   (五)协助政府研究、制订和实施残疾人事业的规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。
   (六)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。指导和管理各类残疾人社团组织。
   (七)开展残疾人事业的国际交流与合作。
   (八)承办市委、市人民政府交办的其它事项。
全会2020年在编干部职工数29人,其中正处级干部1人,副处级干部3人,科级干部11人,一般干部职工14人。我会2020年领导班子3人(党组书记、理事长1人,副理事长2人),内设机构有办公室、康复科、教育就业科、维权科、财务科,下设二级机构(正科级)有市残疾人劳动就业管理中心、市残疾人康复服务中心、残疾人福利基金会办公室。
二、一般公共预算支出情况
我会2020年年初一般公共预算财政拨款结转结余103.08万元(基本支出结转结余2.72万元、项目支出结转结余100.36万元),当年实际完成收入3184.12万元,实际发生支出3114.38万元(基本支出550.06万元,项目支出2564.32万元),年末累计结余172.82万元。
(一)基本支出情况
我会2020年基本支出年初预算数为470.10万元,决算数为550.06万元,其中:人员经费477.22万元、公用经费72.84万元;
“三公”经费支出10.64元,较上年9.5万元增长12.00%。其中:公务用车运行维护费5.09万元,公务接待费5.55万元,因公出国经费0元。
(二)项目支出情况
我会2020年项目支出年初预算数为95万元,决算数为2564.32万元,分三个方面:一是2019年度残疾人就业保障金结转资金,二是市本级专项资金年初预算安排项目支出情况,三是当年残疾人就业保障金预算安排。
三、政府性基金预算支出情况
我会2020年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算数为20万元,为用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。
四、部门整体支出绩效情况
㈠认真抓好残联组联工作。全面履好党建工作责任制,制定《中共衡阳市残联党组2020年党建工作实施方案》,坚持一把手负责总则,分管领导具体负责。扎实推进残联改革工作,市残联和12个县市区残联全部出台残联改革方案。开展便民评残办证10151例,10月份启动我市第三代(智能化)残疾人证换发工作。为204158名持证残疾人开展动态更新入户调查。市残联机关支部被中共衡阳市直属机关工作委员会命名为市直机关党支部“五化”建设首批“示范标杆党支部”。衡阳市残联在全省组织建设工作座谈会上作便民评残办证经验交流发言。
㈡认真抓好残联系统脱贫攻坚工作。我市目前共有持证残疾人20.39万,其中建档立卡残疾人37656人,其中重度残疾人25281人。制定出台《2020年全市残联决战决胜残疾人脱贫攻坚工作实施方案》和《关于集合全系统资源助力残疾人脱贫攻坚“十个全覆盖”行动方案》。市扶贫开发领导小组召开工作部署会议2次、推进会1次,市残联召开党组理事会7次,县级残联理事长会议6次。组成4个督查队,下沉全市12个县市区开展残疾人脱贫攻坚蹲点督战。对省残联通报的我市1025户疑似残疾人没有办理残疾人证、477户贫困边缘户和其他困难户、3350户残疾人没有享受扶助政策的问题开展残疾人脱贫质量“回头看”问题清零工作。为中心城区持证残疾人购买每人每年20元意外伤害保险,最高理赔金可达3万元。全市42个扶贫基地安排600余名残疾人就业,1000余名残疾人受益。对衡南县谭子山镇大田村和祁东县永昌街道湖塘村实施“连千村帮万户工程”,与26户贫困残疾人家庭进行结对帮扶。做好湘西自治州花垣县东西协作扶贫工作。年内10个人被授予2020年度湖南省残疾人“阳光致富示范户(带头人)”荣誉称号,残疾人肖跃莲被评为湖南省2020年度“最美扶贫人物”。
㈢认真开展文明创建工作。成立了创建全国文明城市和创建国家卫生城市等两个领导小组,定期召开会议安排部署开展创建工作,积极组织开展创建活动。全年开展志愿服务活动100多次、慰问困难残疾人350余人次。
㈣认真抓实残疾人业务工作。一是康复工作。年内为1879名残疾儿童提供康复训练救助。新建2个多功能残疾人社区康复综合服务示范站。新增一家残疾儿童康复救助定点服务机构。完成“眼疾患者残疾预防及康复行动”“肢体残疾人矫治手术”、“低视力康复”和“假肢装配”等市级康复救助示范性项目的前期准备工作。二是教就工作。为182名残疾大学生、1521名贫困残疾家庭大学生子女、120名残疾高中生、828名贫困残疾家庭高中生子女申报助学资助,为3个机构110名残疾学龄儿童申请彩票公益金助学项目33万元,推荐15名残疾学生至省特教中专就读。全市29家残疾人托养机构共托养残疾人4235人。积极推进残疾人就业工作,全市465家行政事业单位安排残疾人就业683人,237家企业单位安排残疾人就业584人。97家盲人按摩机构安排盲人就业353人。举办“自强脱贫,助残共享”就业招聘会,开展“点亮万家灯火”托底帮扶残疾人就业行动,发动20家本地企业为残疾人提供百余个就业岗位,签订用人合同44份。三是维权文体工作。配合做好市人大残保法执法检查和无障碍环境情况调研。为1100户困难残疾人家庭实施无障碍改造,并申请市财政彩票公益金20万元用于贫困残疾人家庭无障碍项目。发放2020年度残疾人机动轮椅车补贴118.33万元。年内共接待残疾人130余人次,接待残疾人咨询60件,处理残疾人案件10件,解决残疾人困难补助5万余元,处理来信来访问题18件。参加第三届全省残疾少年儿童基本功比赛取得1个一等奖、获得7个二等奖2人,4个三等奖。
五、存在的问题及原因分析
㈠预算绩效观念有不足。我会在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况,造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱,单位绩效目标编制仍有缺失,需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。在今后管理和使用预算资金的过程中,我会将更加突出资金使用绩效,做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调,按照绩效评价原则,开展资金安全性、规范性的监督,确保专项资金的使用符合绩效管理要求。
㈡预算绩效规范管理有差距。在市财政逐步加强绩效管理的情况下,我会财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的经验可供借鉴,又缺乏专业性很强的技能储备,只能是边工作、边学习、边积累,短期内部分工作只能停留在表面,难以做到程序规范、管理科学,难以满足当前绩效管理要求。我会将加强对预算资金绩效管理和相关法律法规的学习,让绩效理念深入人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。
㈢机关运行经费有缺口。我会机关日常运转经费存在人均公用经费偏低,全年公用经费有较大缺口的情况,随着惠残政策的大量出台,我会工作任务增加较多,日常行政运行压力较大。
附件:
1.部门整体支出绩效评价指标评分表
2.部门整体支出绩效评价基础表
3.项目支出绩效自评表(一个项目支出一张表)
 
 
 
 
 
 
 
附件2     部门整体支出绩效评价指标评分表
一级指标
二级指标
三级
指标
分值
评价标准
指标说明
得分


 
10分
 
目标设定
 
6分
绩效目标合理性
3
部门所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。
评价要点:
①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;
②是否符合部门“三定”方案确定的职责;
③是否符合部门制定的中长期实施规划。
3
绩效指标
明确性
3
部门依据整体绩效目标所设定的绩效指针是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。
评价要点:
①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。   
③是否与部门年度的任务数或计划数相对应;
④是否与本年度部门预算资金相匹配。
3
预算配置
 
4分
在职人员控制率
1
以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计2分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。
在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。
1
“三公经费”变动率
1
“三公经费”变动率≦0,计1分;“三公经费”变动率>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。
“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%
1
重点支出
安排率
2
部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率,用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。
重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。
重点项目支出:部门年度预算安排的,与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。
项目总支出:部门年度预算安排的项目支出总额。
2
过程
 
30分
 
 
预算执行15分
预算完成率
2
≥98%计满分,每低于5%扣1分,扣完为止。
预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。
1
预算调整率
2
预算调整率=0,计2分;0-10%(含),计1.5分;10-20%(含),计1分;20-30%(含),计0.5分;大于30%不得分。
预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。
0
支付进度率
1
符合要求计满分,否则计0分
支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。
实际支付进度:部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。
既定支付进度:由部门在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某一时点应达到的支付进度(比率)。
1
结转结余
变动率
2
≤0计满分,每超出5%扣1分,扣完为止。
结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
2
公用经费控制率
3
100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。
公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。
0
“三公经费”控制率
2
100%以下(含)计满分,否则计0分
“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。
2
政府采购节资率
 
1
>0计满分,否则计0分
节资率=(预算资金-实际采购资金)/预算资金
1
政府采购执行率
2
等于100%计满分,每超过(降低)5%扣0.5分,扣完为止。
政府采购执行率%=(实际履约验收个数/政府采购个数)×100%
2
 
管理制度健全性
2
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②有本部门厉行节约制度;
③相关管理制度合法、合规、完整;④相关管理制度得到有效执行。
 
2
过程
 
30分
预算管理
 
10分
资金使用合规性
4
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。
 
4
预决算信息公开性
2
①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分。
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
2
基础信息完善性
2
①基础数据信息和会计信息数据真实计,计1分;②基础数据信息和会计信息数据完整,计0.5分;③基础数据信息和会计信息数据准确,计0.5。
 
2
资产管理
 
5分
管理制度健全性
1
①已制定或具有资产管理制度,计0.3分;  ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整,计0.2分;
③相关资产管理制度是否得到有效执行,0.5分。
 
1
资产管理
安全性
3
①资产保存完整,计1分;
②资产配置合理,符合省定标准,计0.5分;
③资产处置规范,计0.5分;
④资产账务管理合规,帐实相符,计0.5分;
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴,计0.5分。
 
3
固定资产
利用率
1
利用率为100%,计1分,每减少1%扣0.2分,扣完为止。
固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。
0


 
30分
职责履行
 
30分
实际完成率
10
100%以上(含)计10分;95%(含)-99%,计8分;
85%(含)-95%,计6分;
70%-85%,计5分;低于70%计0分。
实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。
实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作任务的数量。
计划工作数:部门整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。
10
完成及时率
6
100%以上(含)计6分; 80%(含)-99%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%计0分。
完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。
及时完成实际工作数:部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。
6
品质达标率
6
100%以上(含)计6分; 80%(含)-99%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%计0分。
质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。
质量达标实际工作数:一定时期(年度或规划期)内部门实际完成工作数中达到部门绩效目标要求(绩效标准值)的工作任务数量。
6
重点工作办结率
8
根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=(绩效办对应部分考核得分/该部分总分)×8。
重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。
重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。
8


 
30分
履职效益
 
30分
 
 
 
 
经济效益
15
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。
 
社会效益
15
生态效益
行政效能
6
促进部门改进工作作风,加强资金及资产管理,推动提质增效,降低运行成本,效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显计0分。
 
6
社会公众或服务对象满意度
9
90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%计0分。
社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。
9
 
 
附件3        部门整体支出绩效评价基础表
填报单位:                                                                                                                                     
财政供养人员情况
编制数
2020年实际在职人数
控制率
 41
 29
70.73% 
经费控制情况
2019年决算数
2020年预算数
2020年决算数
一、部门基本支出
5984475.84
4701000.00
5500690.34
其中:公用经费
762013.10
614500.00
728382.13
其中:办公经费
30348.00
10000.00
43118.49
水费、电费、差旅费
153763.11
54900.00
192290.92
会议费、培训费
27825.00
60000.00
6094.00
……
 
 
 
三公经费
 95016.33
 160000.00
106360.47 
   1、公务用车购置和维护经费
55293.33 
80000.00 
50891.47
其中:公务车购置
 
 
 
公务车运行维护
 55293.33
80000.00 
 50891.47
   2、出国经费
 
 
 
   3、公务接待
39723.00 
80000.00 
 55469.00
二、部门项目支出
 30659686.33
950000.00 
 25866699.20
  1、业务工作专项(一个项目一行)
 
 
 
……
 
 
 
  2、运行维护专项(一个项目一行)
 
 
 
……
 
 
 
3、市级专项资金(一个专项一行)
 
 
 
……
 
 
 
政府采购金额
 7610830.00
 8320000.00
 8054120.00
厉行节约保障措施
 
 
说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件4                   项目支出绩效自评表
 
项目资金名称
 残疾人就业保障金
负责人
及电话
丁秋文
市级主管部门
衡阳市残疾人联合会
地方主管部门
 衡阳市人民政府
实施单位
 衡阳市残疾人联合会
项目资金(万元)
 
全年预算数(A)
全年执行数(B)
执行率(B/A)
年度资金总额
 2600.00
2491.37 
 95.82%
其中:中央、省补助
 
 
 
市级资金
 
 
 
其他资金
 
 
 
年度总体目标
年初设定目标 
全年实际完成情况
残疾人培训、教育与康复工作、残疾人就业、创业的扶持及贫困残疾人的救济救助、残疾人托养事业、残疾事业相关工作经费等 
残疾人培训、教育与康复工作、残疾人就业、创业的扶持及贫困残疾人的救济救助、残疾人托养事业、残疾事业相关工作经费等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
 
年度指标值
全年
完成值
未完成原因和
改进措施
产出指标
数量指标
残疾人培训
 
400人
400人
 
残疾人教育
 
60人
60人
 
残疾人康复
 
513名7-14岁非贫困家庭的缺陷儿童、400名白内障患者、25名脊髓损伤患者、辅具采购等
513名7-14岁非贫困家庭的缺陷儿童、400名白内障患者、25名脊髓损伤患者、辅具采购等
 
残疾人就业与扶贫
 
200名社会指导员培训、残疾人运动员选拔及训练、残疾人组织职业技能竞赛、疫情防控期间残疾人稳岗就业工作、14家基地督导评估奖励等
200名社会指导员培训、残疾人运动员选拔及训练、残疾人组织职业技能竞赛、疫情防控期间残疾人稳岗就业工作、14家基地督导评估奖励等
 
残疾人自主创业补贴及救济救助
 
扶持40名残疾人创业、855名残疾人托养补贴、残疾人“两补”、1.5万名城区持证残疾人购买意外伤害保险、残疾学生补助、无障碍改造、残疾人托机构建设补助帮扶经费等等
 扶持40名残疾人创业、855名残疾人托养补贴、残疾人“两补”、1.5万名城区持证残疾人购买意外伤害保险、残疾学生补助、无障碍改造、残疾人托机构建设补助帮扶经费等等
 
其他
 
应返城区残保金、地税代征费用、残疾人专门协会、残疾人工作者业务培训、突发事件应急经费等
应返城区残保金、地税代征费用、残疾人专门协会、残疾人工作者业务培训、突发事件应急经费等
 
质量指针
 完成质量
 
按政策要求保质保量完成
按政策要求保质保量完成
 
时效指标
 完成时间
 
2020年12月31日之前
2020年12月31日之前
 
成本指标
 政府投入
 
不超过预算及政策要求的限额
不超过预算及政策要求的限额
 
效益指标
经济效益指标
 人均收入
 
促进残疾人增收
促进残疾人增收
 
 
可持续影响指标
社会可持续发展
 
实施残疾人民生项目,开展扶贫解困,加强社会保障,维护社会稳定,促进社会持续全面健康发展。
 实施残疾人民生项目,开展扶贫解困,加强社会保障,维护社会稳定,促进社会持续全面健康发展。
 
满意度指标
服务对象满意度指针
调查满意率
 
服务受众调查满意率90%以上;;社会公众调查满意率90%以上
 
 
说明
注:1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三文件,资金使用单位分别按照100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填写完成比例。
4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后,形成地区专项资金《自评表》,再审核汇总各地区专项资金《自评表》,形成市级专项资金《自评表》。
 
附件4                   项目支出绩效自评表
 
项目资金名称
残疾人康复项目经费
负责人
及电话
丁秋文
市级主管部门
衡阳市残疾人联合会 
地方主管部门
衡阳市人民政府 
实施单位
 衡阳市残疾人联合会
项目资金(万元)
 
全年预算数(A)
全年执行数(B)
执行率(B/A)
年度资金总额
 80
 80.3
 100.37%
其中:中央、省补助
 
 
 
市级资金
 
 
 
其他资金
 
 
 
年度总体目标
年初设定目标 
全年实际完成情况
 完成肢体残疾人的假肢装配100人和低视力残疾人的视力康复100人
  完成肢体残疾人的假肢装配100人和低视力残疾人的视力康复100人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
 
年度指标值
全年
完成值
未完成原因和
改进措施
产出指标
数量指标
肢体残疾人的假肢装配
 
 100人
 101人
 
低视力残疾人的视力康复
 
 100人
 100人
 
质量指针
 完成质量
 
按政策要求保质保量完成
按政策要求保质保量完成
 
时效指标
 完成时间
 
2020年12月底前
2020年12月底前
 
成本指标
 政府投入
 
 80万
 80.3万
 
可持续影响指标
 社会可持续发展
 
促进社会持续全面健康发展
促进社会持续全面健康发展
 
满意度指标
服务对象满意度指针
调查满意率
 
服务受众调查满意率90%以上;
社会公众调查满意率90%以上
服务受众调查满意率90%以上;
社会公众调查满意率90%以上
 
说明
注:1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三文件,资金使用单位分别按照100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填写完成比例。
4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后,形成地区专项资金《自评表》,再审核汇总各地区专项资金《自评表》,形成市级专项资金《自评表》。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件4                   项目支出绩效自评表
 
项目资金名称
重度残疾人护理补贴工作经费
负责人
及电话
丁秋文
市级主管部门
衡阳市残疾人联合会 
地方主管部门
衡阳市人民政府 
实施单位
 衡阳市残疾人联合会
项目资金(万元)
 
全年预算数(A)
全年执行数(B)
执行率(B/A)
年度资金总额
 15
15
 100%
其中:中央、省补助
 
 
 
市级资金
 
 
 
其他资金
 
 
 
年度总体目标
年初设定目标 
全年实际完成情况
 完成肢体残疾人的假肢装配100人和低视力残疾人的视力康复100人
  完成肢体残疾人的假肢装配100人和低视力残疾人的视力康复100人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
 
年度指标值
全年
完成值
未完成原因和
改进措施
产出指标
数量指标
完成持证重度残疾人护理补贴
 
按政策落实到位
按政策落实到位
 
质量指针
 护理补贴质量
 
严格按政策要求审核重度残疾人护理补贴申报资料,误差率不高于3%
严格按政策要求审核重度残疾人护理补贴申报资料,误差率不高于3%
 
时效指标
 完成时间
 
及时审核重度残疾人护理补贴申报资料
及时审核重度残疾人护理补贴申报资料
 
成本指标
 政府投入
 
 15万
 15万
 
可持续影响指标
 社会可持续发展
 
为重度残疾人的生活提供可持续的保障
为重度残疾人的生活提供可持续的保障
 
满意度指标
服务对象满意度指针
调查满意率
 
服务受众调查满意率90%以上;社会公众调查满意率90%以上
服务受众调查满意率90%以上;社会公众调查满意率90%以上
 
说明
注:1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。市直各部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三文件,资金使用单位分别按照100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%合理填写完成比例。
4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后,形成地区专项资金《自评表》,再审核汇总各地区专项资金《自评表》,形成市级专项资金《自评表》。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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