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衡阳市残疾人联合会2021年部门预算和“三公”经费预算说明
2021-02-25 17:19:00   来源:   评论:0 点击:  [ 关 闭 ]
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概况
(一)收入预算
(二)支出预算
(三)机关运行经费安排情况
(四)政府采购预算
(五)国有资产占有情况说明
(六)预算绩效目标说明
(七)“三公”等经费预算说明
(八)其他事项
四、名词解释
 
 
一、部门职能职责
衡阳市残疾人联合会是湖南省残疾人联合会的地方组织,是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的联合性团体。
一、基本职能及主要工作
  (一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
  (二)团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
  (三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
  (四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
  (五)协助政府研究、制订和实施残疾人事业的规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。
  (六)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。指导和管理各类残疾人社团组织。
  (七)开展残疾人事业的国际交流与合作。
  (八)承办市委、市人民政府交办的其它事项。
 二、机构设置
衡阳市残疾人联合会下属全额拨款事业单位3个(衡阳市残疾人劳动就业管理中心、衡阳市残疾人福利基金会办公室、衡阳市残疾人康复服务中心)。我会现有编制41人,实有在职人员29人,其中:残疾人联合会机关14人;衡阳市残疾人劳动就业管理中心8人;衡阳市残疾人福利基金会办公室1人;衡阳市残疾人康复服务中心6人。我会退休人员18人。
三、部门收支概况
2021年部门预算编报范围包括会机关及所属二级预算单位。收入为一般公共预算拨款收入;支出为残疾人事业运行的经费。
纳入我会2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:衡阳市残疾人劳动就业管理中心、衡阳市残疾人福利基金会办公室、衡阳市残疾人康复服务中心等3家归口管理事业单位。
(一)收入预算:2021年年初预算数509.20万元,其中,一般公共预算拨款509.20万元。
(二)支出预算:2021年年初预算数509.20万元,其中,社会保障和就业预算支出470.87万元,医疗卫生与计划生育预算支出16.11万元,住房保障预算支出22.22万元。
具体安排如下:
基本支出:2021年年初预算数为433.20万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
项目支出:76万元。
预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为509.20万元,比上年减少55.90万元,主要原因是人员减少、预算取消医保铺底以及项目资金压减20%等。
(三)机关运行经费安排情况:本部门2021年年初预算机关运行经费共安排65.84万元,比上年度预算增加4.39万元,增加的主要原因是把康复服务中心纳入做全额预算编制。
(四)政府采购预算:2021年年初预算数为0万元。
(五)国有资产占有情况说明:截止2020年12月31日,本部门共有办公及业务用房1083.87平方米;车辆2辆,其中:一般公务用车1辆;专业技术服务车1辆;单位价值200万元以上大型设备0套。2021年部门预算未安排购置车辆,预算未安排购置价值200万元以上大型设备。
(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为509.20万元,其中,基本支出433.20万元,项目支出76万元。
(七)“三公”等经费预算:2021年“三公”经费预算数16万元,其中:公务接待费8万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费8万元、因公出国(境)费0万元。2021年公务用车购置数0台。会议费预算数3万元、培训费预算数2万元。
2021年“三公”经费预算数16万元,比上年减少2万元,减少11.11%。其中:
1.公务接待费8万元,比上年减少2万元,减少20%,主要是控制公务接待人数和批次;
2.公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费8万元,与上年相同;
3.因公出国(境)费0万元,与上年相同。
(八)其他事项。无
四、名词解释:
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
五、部门预算公开表格目录
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:财政拨款收支表
表五:一般公共预算支出表
表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七:一般预算基本支出(政府经济科目)
表八:政府性基金表
表九:三公经费预算表
表十:项目绩效目标申报表
表十一:部门整体支出绩效目标申报表
 
附件:衡阳市残疾人联合会2021年绩效目标申报表
附件:衡阳市残疾人联合会部门预算公开套表

 
 

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